1. Cela se produit dès lors que le montant a été saisi au global dans le pied de la commande vente.

2. Générez un BL vente puis une facture vente, le mode de facturation passa alors au type "Forfait". La facture vente référence la commande vente et non le BL vente.

3. Pour revenir à un mode de facturation normal lié au BL vente, il faut supprimer la facture vente.

4. Supprimez la valeur saisie dans le pied de la commande vente et laisser la/les valeur(s) calculée(s) dans les lignes de commande vente.

5. La facture vente repasse au type "Normale".